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发布时间：2020-05-27 00:00
来源：外事办公室目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
（二）部门主要职责
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，呼和浩特市人民政府外事办公室部门预算包括：办本级预算和所属事业单位预算。
（一）呼和浩特市人民政府外事办公室部门机构及人员基本情况
外事办本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，所属二级事业单位2家，分别为呼和浩特市对外友好交流中心，呼和浩特市人民政府外事办公室翻译中心。
人员基本情况，编制、实有、离退休等。行政编制17人，工勤编3人，实有人数20人，退休7人。
事业编制13人，实有人数13人，退休1人。
（二）呼和浩特市人民政府外事办公室所属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
呼和浩特市人民政府外事办公室 |
财政拨款的行政单位 | |
|
1 |
呼和浩特市对外友好交流中心 |
财政拨款的事业单位 |
|
2 |
呼和浩特市人民政府外事办公室翻译中心 |
财政拨款的事业单位 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 555.69 万元，比2019年预算增加17.8万元，增长3.31 %，增加主要是由于人员经费较2019年增加99.29万元，增长29.44%；办公经费较2019年减少15.68万元，下降17.17%；项目经费较2019年减少43.59万元，下降39.87% 。
支出预算555.69万元，比2019年预算增加17.8 万元，增长3.13 %，增加主要是由于人员经费较2019年增加99.29万元，增长29.44%；办公经费较2019年减少15.68万元，下降17.17%；项目经费较2019年减少43.59万元，下降39.87% 。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入555.69万元，其中：一般公共预算拨款收入555.69万元，占比100 %；
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出555.69万元，其中：基本支出489.96万元，占比88.17%；项目支出65.73万元，占比11.83%。主要用于“人员经费、机构运转”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算555.69万元，包括：一般公共预算财政拨款555.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 22.22万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类
一般公共服务类共拨款455.52万元（含上年结转金额22.22万元），比上年预算数增加16.26万元。主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务。
2、社会保障和就业类
社会保障和就业类共拨款60.76万元，比上年预算数增加5.2万元。主要用于机关养老、职业年金、行政离退、事业离退等。
3、卫生健康支出
卫生健康支出共拨款18.95万元，比上年预算数增加4.17万元。主要用于行政单位医疗、医疗补助等支出。
4、住房保障支出
住房保障支出共拨款42.68万元，比上年预算数增加14.39万元。主要用于住房公积金、购房补贴等支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算41.3万元，比上年预算减少17.7万元，下降30 %；本年预算比上年执行数减少12.68 万元，下降23.5 %。其中：
1、因公出国（境）费用25万元，比上年预算数减少10 万元，下降28.57 %，本年预算比上年执行数减少11.47万元，下降31.45%。减少主要是国内国际大环境影响，港澳经费减少幅度较大。
2、公务接待费15.7万元，比上年预算数减少3.22万元，下降17.02 %，本年预算比上年执行数增加1.81万元，增长13.03 %。
3、公务用车购置及运行维护费0.6万元，比上年预算减少4.48万元，下降88.19 %，本年预算比上年执行数增减少3.03万元，下降83.43 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0.6万元，本年预算比上年预算减少4.48万元，下降88.19 %，比上年执行数减少3.03万元，下降83.47 %。减少主要是由于呼和浩特市人民政府外事办公室本级公务用车已上交。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我办机关运行经费财政拨款预算30.85万元，比上年减少12.54万元，下降28.9%。主要原因是大环境办公费和招待较去年减少，本级公务用车上缴导致公务用车运行维护费几乎全减。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额4.65万元，其中：政府采购货物预算 4.65万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆 3辆， 其中：机要应急车辆 2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算65.73万元，占全部项目支出预算的100%。（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 李峰 联系电话：0471-4606149
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
