目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

外事办本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，所属二级事业单位2家，分别为呼和浩特市对外友好交流中心，呼和浩特市人民政府外事办公室翻译中心。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。行政编制17人，工勤编3人，实有人数20人，退休7人。

事业编制13人，实有人数13人，退休1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 关于2019年度预算执行情况分析

2019年年初预算收入537.89万元，支出537.89万元。决算收入611.3万元，支出589.08万元，主要因为追加人员调资、人才引进费用。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计611.30万元，其中：本年收入合计611.30万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计611.30万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余22.22万元。与2018年度相比，收入总计增加28.37万元，增长4.90%；支出总计增加28.37万元，增长4.90%。主要原因：一是人员调资；二是增加了引进人才项目经费；

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计611.30万元，其中：财政拨款收入611.30万元，占100.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计589.08万元，其中：基本支出491.18万元，占83.40%；项目支出97.90万元，占16.60%。 

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计611.30万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计611.30万元，其中：年末结转和结余22.22万元。与2018年度相比，收入增加28.37万元，增长4.90%；支出增加28.37万元，增长4.90%。主要原因：一是人员调资；二是增加了引进人才项目经费；

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计589.08万元，其中：基本支出491.18万元，占83.40%；项目支出97.90万元，占16.60%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出491.18万元，其中：人员经费413.88万元，主要包括：基本工资157.08万元、津贴补贴101.12万元、奖金4.88万元、绩效工资19.16万元、机关事业单位基本养老保险86.65万元、职业年金缴费3.32万元、职工医疗保险缴费10.66万元、公务员医疗补助缴费2.74万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金20.28万元、其他工资福利支出0.45万元、退休费5.55万元、医疗费补助0.047万元。较上年增加116.61万元，主要原因是：本年度人才引进7人工资保险等原因导致人员经费较上年度增长较大；公用经费77.30万元，主要包括：办公费5.65万元、印刷费4.93万元、邮电费1.15万元、差旅费3.19万元、因公出国（境）费36.47万元、公务接待费13.89万元、劳务费5.89万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费3.63万元、其他交通费用0.28万元，较上年增加10.43万元，主要原因是：本年度由于人员增加各项开支增加导致本年度预算调整数较去年有所增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为72.76万元，支出决算为53.99万元，完成预算的74.20%，其中：因公出国（境）费预算为49.76万元，支出决算为36.47万元，完成预算的73.30%；公务用车购置及运行维护费预算为5.08万元，支出决算为3.63万元，完成预算的71.50%；公务接待费预算为17.92万元，支出决算为13.89万元，完成预算的77.50%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是主要由于本年度政府严控外出培训，加以香港局势不利于交流；二是单位本着节约原则减少公务用车外出次数，低碳出行办理工作相关业务；

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出53.99万元，因公出国（境）费支出36.47万元，占67.50%；公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，占6.70%；公务接待费支出13.89万元，占25.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出36.47万元。全年因公出国（境）团组13个，累计17人次。主要用于一是出访日本、蒙古国、俄罗斯等国家进行友好交流活动；二是出访日本、蒙古国、韩国参加国际青少年友好交流；三是赴英国伦敦举办“2019蒙商走进伦敦·内蒙古暨呼和浩特经贸推介会。较上年增加12.33万元，主要原因是本年增加白俄罗斯、美国、韩国等国际交流。

公务用车购置及运行维护费支出3.63万元。公务用车运行维护费支出3.63万元，用于车辆缴纳保险、维修、加油。车均运维费1.21万元，较上年增加0.42万元，主要原因是随着时间的推移，车辆寿命缩短，各项零部件老化，维修费随之增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出13.89万元。其中：国内公务接待费13.89万元，接待45批次，共接待946人次。主要用于一是做好第三届中蒙博览会的外事接待服务工作；二是承办中国内蒙古自治区—白俄罗斯戈梅利州经贸合作论坛；三是积极配合自治区外事办接待日本关西地区代表团，在我市举办“对话内蒙古”活动。2019年我办共接待包括蒙古国副总理乌·恩赫图布欣、东戈壁省省长恩赫图布辛和色楞格省省长敖日格勒，俄罗斯乌兰乌德市长加尔科夫，以色列驻华大使何泽伟，白俄罗斯驻华大使鲁德•基里尔•瓦金诺维奇等国家和地区的来访团组共计45批946人次。较上年减少4.29万元，主要原因是2019年虽然我办接待来访团组批次和人数有所增加，但大部分团组是自治区级涉外活动，无需我办承担相关接待费，故接待费用减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（1）部门绩效目标和绩效指标设定情况

1.部门整体规划

外事办依据部门工作职责制定了部门整体规划，部门运行中期规划紧紧围绕以下几个方面进行：一是与友城保持每年定期互访交流，开展多层次宽领域合作；二是做好侨务为民、惠民工作，坚持帮扶慰问侨务社区建设及困难侨眷，完善侨务义诊及侨法宣传；三是优化全市外事出访审批，协助有关部门不断做好外国专家、留学生管理工作，做好外国人来华接待工作，组织好友城互访；四是不断完善全市外事出访业务相关材料整理，协调好外交部门及大使馆，提高办理签证手续效率；五是加强与俄蒙及港澳间的交流合作。

2、本年度工作目标

根据本年度工作分解计划，实施的工作内容主要有：

外事办将与5个国际友城开展互派青少年学生团交流活动；完善侨务社区建设工作，给予困难侨眷慰问，提供帮扶，做好侨务知识培训；继续完善外事出访审批，协助有关部门做好外国专家、留学生及境外记者管理，继续完善接待外宾来访，安排好友城互访，积极组织外事知识培训会议；高效整理全市外事出访业务相关材料，协调好外交部门及大使馆，提高办理签证手续效率；组织参与及举办庆祝中蒙、中俄建交70周年系列活动；拓展与港澳地区间的务实合作。

3.绩效指标设定

按照自治区财政绩效目标框架和市财政局绩效目标考核管理规定，结合外事办工作职责，制定了外事办部门支出绩效评价指标依据指标内容，包括定性指标和定量指标。设定为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标包括投入、过程、产出、效果4类；二级指标包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7类；三级指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性、财政供养人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算调整率、支付进度、资金结余、“三公经费”控制率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性和完善性、政府采购执行率、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、社会效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度共计23项。

4.指标值设定

指标值以定性指标和定量指标设定。其中定量指标设定量化指标值。主要有产出指标中实际完成率、质量达标率、完成及时率、重点工作办结率指标，这些指标值可以反映数量指标、质量指标、时效指标等，均为正指标，指标值越大说明完成情况越好；指标值越小说明完成情况越差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门年初预算外事工作专项业务经费109.32万元，实际支出81.89万元。

(1)部门产出目标完成情况

1.截止12月31日，外事办共接待包括蒙古国副总理乌·恩赫图布欣、东戈壁省省长恩赫图布辛和色楞格省省长敖日格勒，俄罗斯乌兰乌德市长加尔科夫，以色列驻华大使何泽伟等来自40个国家和地区的来访团组共计45批 946人次。

2.7月组织青少年赴俄罗斯乌兰乌德市、蒙古国乌兰巴托市和韩国首尔市冠岳区进行交流活动；8月2日至8月7日，经过我办精心筹备，成功举办规模更大、人数更多的第二届呼和浩特国际青少年夏令营，来自蒙古国乌兰巴托市和色楞格省、俄罗斯乌兰乌德市、日本冈崎市、韩国首尔特别市冠岳区及我市的百余名青少年共同参加了此次活动。9月，在第三届中蒙博览会期间成功接待蒙古国乌兰巴托市政府代表团、色楞格省政府及企业代表团、韩国首尔市冠岳区政府代表团、韩国蔚山市企业代表团。

3.外事办二级单位交流中心主要以翻译及认证代办为核心，努力做好外事为民、便民窗口服务工作；组织市民访问团出访 “一带一路”沿线国家和地区，并邀请对方市民团回访本市，以“民心相通”推动本市与国外地方政府建立联系、增进了解、加强友谊；围绕市外事办中心工作，积极推动开展多层面的对外交流活动。截止目前共翻译文件750件、认证代办79件。

 (2)部门效果目标完成情况

一是成功推动本市与蒙古国色楞格省，本市与白俄罗斯戈梅利市，本市与美国密歇根州兰辛市缔结友好城市关系，并分别签署了《建立友好城市关系意向书》。首次实现了在欧洲建立友好城市关系，同时在对美友城工作方面实现新突破。

二是外事办按照党的十九大和外交部王毅部长关于“新时代地方外事工作要发挥地方资源优势，全力服务国家总体外交和高质量发展，展现新气象，开创新局面”总体要求，深度融入“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设，进一步开创我市多领域、多角度的对外开放新局面，同时优化友城交往布局，延伸和丰富友城交往内涵，大力推动外事服务经济建设取得新成效。通过成功组织高层互访、企业人文交流以及青少年交流活动，本市与周边国家的交往越来越频繁，在经贸、文化、医药、城市建设等领域的合作渠道不断扩大，本市对外开放工作得到了国际友城、中央外办及自治区、市相关部门的一致好评。

三是二级单位交流中心突显外事为民服务公益特征，证件、证明类文件免收服务费；积极协助并全力配合外事办对外交流相关工作；参加自治区外事办组织伊利、蒙牛本土乳企赴美国商务访问；中法建交55周年，在呼市举行中法青年艺术家作品展览；广泛开展对外联络，在积极助力地方政府对外交往、城市间结好等方面做出了一些努力和尝试，和法国等国家和地区进行了联系；与市旅发委、市旅游协会联合邀请外交部领事司相关工作人员，结合《中国领事保护和协助指南》2019年版，对全市36家出境旅行社及领队开展领事保护方面知识的宣传和培训工作。

(三)绩效目标未完成情况及原因分析.

1.港澳工作经费因2019年香港非法暴力活动等政治原因，预算培训费及差旅费没有支出；

2.因本市举全力化解政府外债，按照市委、市政府要求缩减因公出国（境）团组审批，部分年初出访计划团组及人员没有获批，预算因公出国（境）经费没有实现预期支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出74.75万元，比2018年12.55万元，增长20.20%。主要原因是：本年因公出国经费增加导致机关运行经费增加

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元,比2018年减少73.83万元，降低93.80%，主要原因是：上年度采购的货物已够单位日常办公需要因此2019年减少采购，杜绝不必要开支；政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少71.94万元，增长降低100.00%，主要原因是：2019年度没有需要采购的政府采购服务。授予中小企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的99%。其中：授予小微企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的99%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于单位日常外出办公需要。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张瑶   联系电话：0471-4606149

表如下：财政拨款收入支出总表  / 机构运行信息表 /收入决算表/收入支出决算表/外事工作专项业务经费自评表/一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表/一般公共预算财政拨款支出决算表/政府性基金预算财政拨款收入支出决算表/支出决算表

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内蒙古自治区呼和浩特市政府外事办公室2019年度决算公开报告附表.zip