呼和浩特市人民政府外事办公室

2019年度预算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

（一）关于部门收支总体预算情况说明

（二）关于部门收入总体预算情况说明

（三）关于部门支出总体预算情况说明

（四）关于财政拨款收支总体预算情况说明

（五）关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）关于政府性基金预算支出情况说明

（八）关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政拨款“三公”经费支出预算表

    十、预算绩效目标申报表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（1）贯彻执行党中央、国务院关于外事工作的方针、政策；研究拟订呼市外事工作的计划与具体实施办法并监督执行；负责拟订呼市重要外事规定及报批工作。

（2）对全市外事工作进行调查研究并提出改进建议；对执行有关政策和规定中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见；协调全市重大外事工作和涉外活动。

（3）承办与外国驻呼和浩特领事馆的联络、交涉以及其他外事协调工作；指导呼市对外友好协会工作。

（4）办理各旗县区、呼市直属机关报送市委、市政府的有关重要外事问题的请示、报告。

（5）负责组织接待来访的外宾；指导各部门及各企事业单位做好外宾来访接待工作和外事工作；统筹办理市党政领导人的对外交往事宜。

（6）按有关规定审核、审批和上报呼市地区各部门因公派遣出国团（组）和邀请外国人来我市访等有关事宜。

（7）会同呼市有关部门处理政策性涉外事件；做好对外宣传和群众性外事教育工作，负责外事培训、信息工作；协助有关部门做好外国专家、留学生的管理工作和涉外事项。

（8）管理呼市和外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的呈报手续；管理来呼采访的外国记者；指导呼市相关部门和单位做好外国记者采访活动的安排。

（9）配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（10） 承办市人民政府和自治区外事部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市人民政府外事办公室作为市政府组成部门，正处级单位，根据工作职责，共设7个职能科室，所属二级事业单位2个，分别为呼和浩特市对外友好交流中心，呼和浩特市人民政府外事办公室翻译中心。

行政编制18人，工勤编3人，实有人数17人，退休7人。

事业编制8人，实有人数8人，退休1人。

当年变动情况：本年退休1人。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

本部门2019年度收入安排总计537.89 万元，全部为财政拨款。比2018年预算收入减少61.41万元；2019年度支出预算总计537.89万元，其中基本支出428.57万元，项目支出109.32万元，比2018年预算支出减少61.41万元。主要原因为：一是2019年度对外友好交流中心作为公益一类单位，取消了其他资金收入。二是2018年安排的110万元同声传译设备购置招投标各项流程已完成，2019年不再安排。三是2019年新增港澳、俄蒙等经费75万元。

二、关于2019年度预算安排情况说明

（一）关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计537.89 万元，支出总计537.89万元，与2018年度相比，收入总计减少61.41万元，下降10.25 %；支出总计减少61.41万元，下降10.25%。主要原因：一是2019年度对外友好交流中心作为公益一类单位，取消了其他资金收入。二是2018年安排的110万元同声传译设备购置招投标各项流程已完成，2019年不再安排。三是2019年新增港澳、俄蒙等经费75万元。

（二）关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计 537.89 万元，其中：财政拨款收入 537.89 万元，占100 %； 

（三）关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计 537.89 万元，其中： 基本支出 428.57 万元，占79.68%；项目支出万109.32元，占20.32%；          

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计 537.89 万元，支出总计  537.89万元，与2018年度相比，收入减少18.04万元，下降3.25 %；支出减少18.04万元，下降3.25 %。主要原因：一是2019年度对外友好交流中心作为公益一类单位，取消了其他资金收入；二是2018年安排的110万元同声传译设备购置招投标各项流程已完成，2019年不再安排。三是2018年度补发物业补贴和艰苦地区补贴。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计 537.89 万元，其中：基本支出428.57万元，占79.68%；项目支出 109.32万元，占 20.32%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.57 万元，其中：人员经费338.26 万元，主要包括：基本工资90.02万元，津贴补贴113.18万元，奖金5.37万元，其他交通费16.3万元，社会保障缴费65.49万元，绩效工资21.05万元，住房公积金21.3万元，退休费5.55万元，较上年增加18.54万元，主要原因是：人员调资等；公用经费90.31 万元，主要包括：办公费10.67万元，印刷费2万元，劳务费7万元，工会经费3.55万元，福利费4.44万元，邮电费1.15万元，差旅费2.5万元，三公经费59万元。较上年增加23.2 万元，主要原因是公用费用下降1.8万元，三公经费增加25万元。

（七）关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门没有安排2019年度政府性基金预算支出。

（八）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为 59 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 35万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为 5.08万元；公务接待费支出预算为18.92 万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比，增加25万元，上升 73.5%。主要原因：2019年增加因公出国（境）费25万元。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出 35 万元。较上年增加25万元，主要原因是2019年增加港澳工作经费10万元，国际夏令营15万元。

公务用车购置及运行维护费支出  5.08万元。其中：公务用车购置支出  0万元，（由部门根据实际情况补充，没有三公预算的就写没有，不要直接删除该项）。支出车均购置费 0 万元，较上年增加（减少） 万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因，没有三公预算的就写没有，不要直接删除该项）。公务用车运行维护费支出 5.08 万元，用于公务用车加油、过桥路费、维修保养、保险等费用，车均运维费2.54万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因，没有三公预算的就写没有，不要直接删除该项）。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出 18.92万元。其中：较上年增减0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因，没有三公预算的就写没有，不要直接删除该项）

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排91.32万元，比2018年增加24.21万元，增长36.1%。主要原因是：2019年增加因公出国（境）费25万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额 8 万元，其中：政府采购货物支出8万元,比2018年减少107.3万元，降低93.1%，主要原因是：2018年安排的110万元同声传译设备购置招投标各项流程已完成，2019年不再安排。

（三）国有资产占用情况

截至2019年1月1日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车辆,比2018年年初增加（减少）辆，主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;一般公务用车0辆，比2018年减少2辆,主要原因是：2019年预算报表里没有此选项;一般执法执勤用车  辆，比2018年增加（减少）辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;特种专业技术用车辆，比2018年增加（减少）辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;其他用车3辆，其他用车主要是机要通信、紧急会议用车，比2018年增加2 辆,主要原因是：2019年预算报表里没有一般公务用车，故将2辆车列入此项。单位价值50万元以上通用设备0套，主要是，比2018年增加（减少）0套，主要原因……;单位价值100万元以上专用设备台（套），主要是……，比2018年增加（减少）台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.外事工作项目经费73.18万元（详见附表）

年度绩效目标：与5个国际友城开展互派青少年学生团交流活动；继续完善外事访问审批，协助有关部门做好外国专家、留学生及境外记者管理，继续完善接待外宾来访，安排好友城互访，积极组织外事知识培训会议；高效整理全市外事访问业务相关材料，协调好外交部门及大使馆，提高办理签证手续效率；组织参与及举办庆祝中蒙、中俄建交70周年系列活动；拓展与港澳地区间的务实合作。

2. 外事工作翻译费7.6万元（详见附表）

年度绩效目标：不断壮大翻译专家队伍，提高翻译质量，不断提高翻译能力，提升影响力。

3. 外事访问服务及对外合作交流专项工作经费28.54万元（详见附表）

年度绩效目标：全力配合外事办开展相关相关工作；广泛开展对外联络，积极助力地方政府与国外城市地区间开展务实深入的合作。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李峰 联系电话： 4606149

2019年预算公开11表（公开版）.xlsx